质量管理体系文件包括: a)质量方针和质量目标
b)质量手册
c)ISO9001要求的6项程序文件
d)组织为确保其他过程有效运作和控制所需的文件
e)记录
ISO9001要求的6项程序文件1) 文件控制程序文件
2) 记录控制程序文件
3) 内审程序
4) 不合格品控制程序
5) 纠正措施程序
6) 预防措施程序
组织为确保其他过程有效运作和控制所需的文件:1) 如合同、质量计划、程序、作业指导书、操作规程
2) 标准、规范、准则、记录
3) 本标准所要求的记录共21处(见标准)
4) 组织的质量管理体系文件多少与详略取决于组织的实际:a)组织的规模和活动类型;b)过程的复杂程度;c)人员的能力。
5) 文件可以是任何形式或类型的承载媒体。
4.2.1总则-----审核思路组织是否建立了:
1) 质量方针和质量目标
2) 质量手册
3) ISO9001要求的6项程序文件
4) 组织为确保其他过程有效运作和控制所需的文件
5) 记录
4.2.2质量手册 组织应编制和保持质量手册,质量手册包括:
a)质量管理体系范围,包括任何删减的细节与合理性(见1.2)
b)为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
4.2.2质量手册------理解要点*质量手册定义:规定组织质量管理体系的文件.
*手册内容至少包括:
a)质量管理体系范围(包括删减细节和理由)
b)属于质量管理体系的程序文件或对其应用.
c)对质量管理体系过程和过程间相互作用的表述.
4.2.2质量手册-----审核思路质量手册内容:1) 质量管理体系范围是否明确(包括删减细节和理由)2) 是否包括质量管理体系的程序或对其导引.3) 是否对质量管理体系过程和过程 间相互作用进行描述.4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制.记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.4的要求进行控制.
应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:
1) 文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的;
2) 必要时对文件进行评审与更新,并再次批准.
3) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别.
4) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本;
5) 确保文件保持清晰\易于识别;
6) 确保外来文件得到识别,并控制其分发;
7) 防止作废的文件非预期使用,若因任何原因而保留作废文件,对这些文件进行适当的标识.
4.2.3文件控制-----理解要点*必须指定文件控制程序文件;