12-3、OQC 每季度或按客户指定频度对成品进行抽样检验，如测试结果不合格，应立立即将该批成品贴红色拒收标签，转至环保不合格品区隔离。OQC开立纠正措施报告，并召集相关部门分析原因，制定改善对策。若为原物料不良，IQC开立厂商异常调查珍及纠正措施报告,追踪供应商分析原因及改善。良维水平展开所有受影响的原材料、半成品及成品，并对受影响的部品重新抽样送公正机构测试，验证产品品质，若确实为环保异常，则所有异常产品由资材做报废处理；若为合格产品，则依照正常作业流程作业。若环保异常影响到客户，需于24H内通知客户，必要时召回产品，并将处理结果通知受影响客户。参见成品环保异常处理流程图。
12-4、所有异常情况发生时，都必须向环境管理者报告，并由环境管理者作出最终裁决。
12-5、成品异常时之追溯管理从成品包装箱外料号识别并读取客户料号、制造日期、生产线别、生产制令，再以制令及生产日期查制造之领料单，领料单上注明IQC之检验批号，然后根据IQC之检验批号即可查出该成品对应原材料之检验报告。追溯流程详见《产品追溯与标识管理法》。
13、内部稽核
 13-1、环境关联物质之管理体系统一纳入品质体系内部稽核，稽核人员根据《内部稽核检查表》进行稽核。具体稽核流程见《品质保证内部稽核管理法》。
 13-2、稽核人员需接受环境管理方面的培训，具体相应的资格，有相应培训记录或资格证明。
14、教育训练
 14-1、新进人员进厂时教育，教育训练课依“新进人员训练课程安排”对其进行环境关联物质管理的培训及考核。
 14-2、教育训练课需制定年度教育训练计划书，针对不同部门及员工进行环境关联物质管理培训，有直接接触产品相关环保要求人员必须参加考核，并将考核成绩录入员工教育训练履历表。考核不合格者需要继续参加培训，并继续参加下次考核，直到考核合格。考核到培训的提升及法律法规的变更，培训课应要求讲师随时更新培训教材，并应注意内容的逐步深化，引导员工按照避進式加强对环保的理解。同时，应开展循环培训，至少每年循环一次。

 
 
文件名称
绿色环保产品召回管理程序
制定日期
2010-5-8
页次
7/7
制定部门
品保部
版本版次
A1
修订日期
 
文件编号
 
15、RoHS测试设备的管理
15-1、为确保测试设备的准确性，所有测试人员必须经过专门的培训，且经过考核合格方可上岗作业。所有设备应做好每日点检，要求制造厂商协助维修和定期校准，以维持其测量稳定性，并对实验室的环境条件如温湿度进行管控。