相关企标文本不合格、不齐全 3、化妆品企业应具备生产过程中必需的相关原料及包装材料的质量要求，并经企业认可批准。抽查相关原料或包装，其质量要求文本齐全。抽查相关原料或包装，其质量要求文本基本齐全。无相关原料或包装材料的质量要求文本。 3.2工艺文件1、化妆品企业应具有所生产的各种产品工艺文件及明细表，并与实际工艺文件名称相符。每单元随机抽查1～2份工艺文件与明细表相符。每单元随机抽查1～2股份工艺文件与明细表基本相符。无工艺文件明细表。 企业保密的工艺文件应就地审查后立即归还2、化妆品企业的工艺文件应正确、完整一致，有签署，更改手续正确完备。随机抽查两份工艺文件，做到完整，有签署，更改手续正确。随机抽查两份工艺文件，做到基本完整，有签署，有更改手续。随机抽查两份工艺文件，不完整，无签署，无变更手续。    序号审查项目审查内容   审查标准审查记录与审查结果备注合格有缺陷不合格3.3文件管理1、企业应制定技术文件管理制度，技术文件的发布应经过正式批准，技术文件的修改应符合规定的程序。管理制度完善，发布修改符合程序。有管理办法，发布、修改符合程序。无管理办法，发布、修改不符合程序。  2、企业应有技术文件管理部门或人员。有管理部门和管理人员。有管理人员。无管理人员。 3企业生产过程的原始技术应妥善保存，保存期应不得低于该产品的保质期。齐全、保存完好。有、基本保存。原始记录无保存   四、采购质量控制 序号审查项目审查内容   审查标准审查记录与审查结果备注合格有缺陷不合格4.1采购制度1、企业应制定采购原辅材料、通用包装的质量控制办法。采购质量控制制度齐全。基本有采购质量控制制度。无采购质量控制制度。  2、企业应制定委托加工的原辅材料、专用包装相应的质量管理控制办法。委托加工的质量管理控制办法齐全。基本有委托加工的质量管理控制办法。无委托加工的质量管理控制办法。   序号审查项目审查内容   审查标准审查记录与审查结果备注合格有缺陷不合格4.2供方评价1、企业对供方（或供应商）情况清楚，并应有相关供方资料或采购物品的质量指标，以做到择优采购，满足产品质量需求。相关资料或质量指标齐全。有相关资料或质量指标。无相关资料或质量指标  2、企业应保存供方及委托加工单位的名单及供货、加工记录，并对供方进行质量控制。供方名单及供货记录齐全。基本有供方名单及供货记录。无供方名单及供货记录。 4.3采购文件企业应根据正式批准的采购文件进行采购。如采购计划、采购合同、技术标准等采购文件。企业应按规定对采购或委托加工的原辅材料、包装进行质量检验或验证，并有记录。采购文件及检验或验证记录齐全。基本有采购文件及检验或验证记录。无采购文件及检验或验证记录。