9、作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时，是否有明显标识、能防止非预期使用?

  10、组织文件保管是否指定设施、场所、人员、能确保文件不损坏、不丢失、及时提供?

  11、组织是否建立文件档案?文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控?

  12、图样和技术文件是否按规定进行审签、工艺和质量会签、标准检查?图样、技术文件是否协调一致、现行有效?组织是否识别在产品实现过程中需要保存的文件并及时归档?(军标要求)

  4.2.4 质量记录的控制

  1、组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了组织QMS实施、保持和改进产生的所有记录?

  2、组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求?