是否明确实施了控制?
6、组织是否接受顾客对过程的监督,保持产品的可追溯性(军标)
文件要求
4.2.1 总则
1、组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件?
2、组织是否按照标准要求建立了文件化程序?
3、组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件?
4、组织是否按照标准要求建立了质量记录?
5、组织QMS详略是否得当?是否适宜可操作?
6、组织QMS文件有哪些媒体、形式或类型?这些文件表现形式或类型是否适当、有效?
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