9000审核要点
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⑴、组织对监视、测量、分析和改进过程是如何策划的?都在何处做了规定?
⑵、在策划时是否包括了统计技术的应用?如包括,查统计技术应用情况。
⑶、是否按照策划实施了监视、测量、分析和改进过程?
⑷、实施的效果是否达到本标准条款a,b,c的要求?(可以结合8.2、8.4、8.5条款)查证相关证据。
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意审核要点
⑴、对顾客满意的监视和测量是如何规定的?查有关规定。
⑵、顾客满意的监视信息如何获得?查来自顾客满意的各种信息,包括顾客投诉。
⑶、对获得的信息如何分析,得出顾客满意程度结论如何?
⑷、对顾客意见或抱怨信息,组织都采取哪些改进措施?
8.2.2内部审核审核要点
⑴、 是否按要求建立了内部审核形成文件的程序,并按照程序实施?
⑵、 是否对内审进行策划、并制定了审核方案,包括审核准则、审核范围、审核频次、审核方法?
⑶、 内部审核员是否经过培训,并有相应能力而且经过授权人员批准?查相关证明材料。
⑷、 是否按规定编制审核日程计划?
⑸、 是否每次审核后都形成审核报告,并提交管理评审?
⑹、 审核中发现不合格是否都采取了纠正措施,纠正措施经过验证是否有效?
8.2.3过程的监视和测量审核要点
⑴、 组织是否对质量管理体系过程进行监视和测量?
⑵、 组织都采用哪些适宜的方法对过程进行监视?查过程监视的证据。
⑶、 组织是否有条件对质量管理体系过程进行测量?都采用哪些测量方法?查测量记录。
⑷、 对过程监视和测量发现的问题,都采取哪些适当的纠正和纠正措施?查相关证据。
8.2.4产品的监视和测量审核要点
⑴、 是否按标准要求,对产品的监视和测量做出规定,并按照规定实施?
⑵、 产品的监视和测量是否按照产品实现策划中的安排进行?包括采用什么检查方法,依据什么准则?
⑶、 从事产品监视和测量的人员是否均得到授权,并在相关记录中表明了是谁放行的,查记录。
⑷、 有无经过有关授权人员批准,适用时得到顾客批准,在产品策划未圆满完成前,放行产品?查相关记录。
⑸、 产品的监视和测量按照策划都在哪些阶段进行?
8.3不合格品控制审核要点
⑴、 查是否按照标准要求建立并实施了不合格品控制文件程序?
⑵、 查不合格的评审和处置的职责和权限是否在程序中作出规定,并按照规定评审和处置不合格品?
⑶、 对不合格品的界定是否以符合明示的、隐含的和必须履行的要求为依据?
⑷、 抽样检查不合格品评审和处置记录,是否符合规定?