GB/T19001-2000标准及理解和审核要点(续)
最近更新:2014/6/16 | 人气: 59296
*内审的目的是确定质量管理体系是否:
)符合产品实现的策划的安排。
)符合本标准要求。
)符合组织确定的质量管理体系要求。
)得到有效实施和保持。
*应制定内审程序文件;
*应按策划的时间间隔进行内审;
*应策划审核方案;
)审核方案的定义:针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
)策划审核方案时应考虑受审核过程和部门的状况、重要性和过去的审核结果。
)应规定审核的准则、范围、频次和方法。
*在程序中应规定审核人员的职责和要求,包括:策划(编检查表)、实施审核、报告结果和保持记录等。
*审核员应是经过培训并具有资格的人员,审核员不能审核自己的工作。
*受审核区域的管理者应对不合格项及时采取纠正措施。
*跟踪不合格项,包括验证所采取的措施和验证结果的记录。
8.2.2 内部审核----审核思路
(1) 组织是否编制了内审程序/其内容是否包括内审的策划、实施、报告和记录过程及其职责?
(2) 组织是否进行了内审,内审是否满足其程序文件的要求、审核方案的要求、审核标准的要求?
(3) 是否有内审策划的方案,其方案是否包括审核的准则、范围、频次和方法等要求/
(4) 内审员是否得到了有关培训和资格,并能胜任工作。
(5) 内审员有否发生自己审自己的现象/
(6) 是否对内审的不符合制定了纠正措施/并进行了有效实施,对其实施的结果进行了验证。
(7) 是否提供了内审的有关记录(如内审计划、检查表、审核记录、不符合项报告、审核报告、验证资料等)
8.2.3 过程的监视和测量
组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性。
8.2.3 过程的监视和测量----理解要点
)对象是质量管理体系的过程。
)应采取适宜的方法监视质量管理体系过程,并在适用时进行测量。
)监视和测量的方法:电视、雷达、仪表、审核、评审、鉴定、巡回检查、首件检验、统计的过程控制等。
)所采取的方法应证实过程实现所策划的结果的能力。
)当未能达到所策划的结果时,在适当时应纠正和纠正措施。
)服务也的过程的监视和测量与产品的监视和测量不易区分,只能识别问题,采取纠正或纠正措施即可。
8.2.3 过程的监视和测量----审核思路
(1) 组织是否采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量/
(2) 确定监视的过程有哪些?确定测量的过程有哪些/