1.          目的


对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。


2.          适用范围


适用于产品实现过程中各个环节发生不合格品的处理。


3.          职责


3.1  品质部负责准确提供不合格品的超差情况，参与不合格品的审理，负责不合格品的标识、记录、隔离和处理工作。


3.2  质控室负责不合格品审理的归口管理，技术部、生产部参加不合格品的审理。


3.3  经营部负责外购、外协件不合格品退货事宜，负责与供方联系处理。


4.          工作程序


4.1          不合格品分类


a)一般不合格：指少量、轻度超差，不影响最终产品性能指标的不合格。


b)     严重不合格：指关键、重要零部件产生缺陷，直接影响最终产品的主要功能、性能及安装和使用。


4.2          不合格品审理组织


根据公司生产实际，不合格品审理组织分为两级，即部门级（二级）和公司级（一级）。


a)       二级不合格品审理组，由生产部、品质部和技术部有关技术人员组成。


b)       一级不合格品审理组，由总经理、管理者代表和各部门负责人组成。


4.3          审理职责和权限


4.3.1  属于下列之一的不合格品，由二级审理组织处理：


a) 通过返工能达到合格的不合格品。


b)     不影响零部件最终尺寸和性能指标的中间参数超差的在制品。


4.3.2          属下列情况之一的不合格品应由一级审理组织处理：


a) 形成批量报废的质量事故。


b)     严重不合格的不合格品。


4.4  审理程序


4.3.1    进货不合格品的识别和处理


处理方式可采取拣用、让步接受、退货等。


4.4.1.1对一般不合格品可拣用时，由检验员按照品质部确定的“样品”进行逐检并记录，拣出的不合格品作退货处理。


4.4.1.2出现一般不合格品作让步接收时，需经主管副总经理批准，办理入库手续。对于重要物资的进货，不允许让步接收。


4.4.1.3对严重不合格，应办理《不合格品评审表》经管理者代表批准，作退货处理。


4.3.2    不合格半成品、成品的识别和处理。


4.4.2.1 检验人员判定的不合格品，由品质部确认，对可返工、返修的少量不合格品要求加工者返工、返修，经返工、返修后的产品必须重新检验，合格者可流转加工或入库。


4.4.2.2对无法返工、返修或虽经返工、返修仍不合格者，由品质部确认、检验员开具“废品单”报废处理。



 


4.4.2.3对批量不合格以及原因和责任难以确定的不合格品，由责任部门办理《不合格品评审表》，交一级审理组评审。


a)       责任部门填写不合格责任人、原因分析和纠正措施。


b)       检验人员填写不合格情况，签名或盖检验印章。