c)       由责任部门提交品质部、技术部有关不合格评审人员签署处理意见。


d)       责任部门将签署完整的《不合格评审表》一式三份交技术部、品质部、自留一份。


4.4.2.4当出现下述情况之一，由质控室移交一级审理组评审。


a)       处理意见有争议。


b)       废品批量较大、已构成质量事故。


c)       关键、重要零部件产生缺陷，可能会影响到最终产品的主要功能、性能及安装和使用时。


4.3.3     对审理的要求


a)       各级不合格品审理人员在审理文件上签署处理意见时，必须作出返工、返修、报废、让步接收等明确结论。


b)       对不合格品的处理结论，仅对当时被处理批的不合格品有效。


4.4            不合格品的管理


生产部门对未处理的不合格品，要设置隔离区域。在隔离区域内各类不合格品应有明显的分类标识。


4.4.1    废品管理


a)       检验人员对确定的废品及时作上标记，从生产现场隔离，开具废品单，经检验人员和责任部门质量负责人签署后，由质检人员、责任部门、财务各执一份。


b)       若废品责任属外部门时（如毛坯质量），发现部门应主动与责任部门联系（责任属公司以外单位的，由采购人员联系解决），得到责任部门确认后，开具“废品单”。


c)       检验班组应设置废品箱和建立废品登记台帐。


4.4.2    返工、返修品管理


a)       判定需返工、返修的零部件，检验人员在《工序质量记录卡》上要如实记载实测数据，注明返工、返修要求。


b)       造成返工、返修品责任属外部门时，发现部门应主动与责任部门联系（责任属公司以外单位的，由采购人员联系解决），共同分析原因，得到责任部门确认后，由责任部门取回返工、返修或派人到现场返工、返修。


c)       返工、返修品经返工、返修后，按常规交验程序进行二次交验。


d)       检验人员应按技术标准认真复检，合格后方可转序加工或入库。


4.6  在交付或开始使用后，发现产品不合格时，公司积极组织专人检查和分析原因，并采取适当的措施，确属产品质量问题要予以修理或更换产品。同时采取相应的纠正和预防措施。


4.7   相关质量文件和记录


《记录控制程序》


《工序质量记录卡》


《不合格品评审表》


《废品单》