一、目的


检查ICTI商业行为守则管理体系在本公司的有效性。


二、范围


全部ICTI商业行为守则管理体系要素。


三、程序


3.1当ICTI商业行为守则管理体系建立并开始实施后，内部审核每年至少进行一次。


3.2审核组长负责ICTI商业行为守则管理体系内部审核计划的编制并组织审核工作，评审结束后编制《ICTI内部评审报告》。


3.3被指派的审核员应是独立的，与审核范围无直接关系的。


3.4审核组长及内部审核员必须接受过“ICTI商业行为管理体系内部审核”课程培训。


3.5内部审核工作根据ICTI标准的要求进行。


3.6审核员必须负责对不符合事项开出《纠正及预防措施报告》，并且跟进其处理结果。


四、参考文件


4.1《处理疑虑和采取纠正措施程序》


4.2《ICTI商业行为管理手册》


五、记录


5.1《ICTI内部评审计划》


5.2《ICTI内部评审清单》


5.3《ICTI内部评审报告》


5.4《纠正及预防措施报告》