4.3 内审的实施


4.3.1首次会议


    a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会议记录。审核组长主持会议。


 b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事


项。


4.3.2现场审核


a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。


    b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对《不符合报告》进行核对。


    c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。


4.3.3 审核报告


4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。


4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。


4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部食品安全管理管理体系审核报告》，交总经理批准。


    审核报告内容：


    a)审核目的、范围、方法和依据；


    b)审核组成员、受审核方代表名单；


c)审核计划实施情况总结；   


    d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； 


    e)存在的主要问题分析；


    f)对公司食品安全管理管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。


4.3.4末次会议


    a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。


b)会议内容：内组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部食品安全管理管理


体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期．；由组织领导讲话。


c)由办公室发放《内部食品安全管理管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果

提交公司管理评审。


5  相关文件


《管理评审控制程序》


6  相关记录


《年度内审计划》


《审核实施计划》


《不符合报告》


《内部食品安全管理管理体系审核报告》


《内审首(末)次会议签到表》


《不合格项分布表》