ISO22000程序文件-内部审核控制程序
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4.3 内审的实施
4.3.1首次会议
a)参加会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者签到,并保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事
项。
4.3.2现场审核
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对《不符合报告》进行核对。
c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签定的合同要求,确认不合格项,并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》,记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长完成《内部食品安全管理管理体系审核报告》,交总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司食品安全管理管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议
a)参加人员:领导层、内审组成员及各部门领导,与会者签到,并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。
b)会议内容:内组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读《内部食品安全管理管理
体系审核报告》;提出完成纠正措施的要求及日期.;由组织领导讲话。
c)由办公室发放《内部食品安全管理管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果
提交公司管理评审。
5 相关文件
《管理评审控制程序》
6 相关记录
《年度内审计划》
《审核实施计划》
《不符合报告》
《内部食品安全管理管理体系审核报告》
《内审首(末)次会议签到表》
《不合格项分布表》