4.2.2 识别不合格


    对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别：


a)管理评审发现不合格；


b)顾客对产品食品安全管理投诉；


c)内审发现不合格；

    d)出现重大环境污染或环境事故；


    e)其他不符合食品安全管理方针/目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。


4.2.3采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施、实施与验证。


4.2.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正/预防措施要求表》上签名确认。


4.3 预防措施


4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。


4.3.2 识别潜在不合格


    办公室要及时重点分析相关记录：


    a)以往的内审报告、管理评审报告；


    b)纠正、预防、改进措施执行记录等。


4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写作《纠正/预防措施记录表》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室主管对有效性进行评审，并在《纠正/预防措施记录表》上签名确认。


4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录


4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。


4.4.2办公室编制《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告总经理，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。


4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。


5  相关文件


《管理评审控制程序》


《不合格控制程序》

《文件控制程序》


6 相关记录


《纠正/预防措施要求表》


《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》