1. 目的


为了纠正与预防公司在健康、安全方面实际存在和潜在的不符合，以防止不符合的重复发生或产生新的不符合，确保体系的有效运行，达到持续改进，特制定本程序。


2. 适用范围


本程序适用于铜板带厂OHS管理活动中对于不符合所采取的纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。


3. 术语和定义


3.1 不符合：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或对环境产生不利影响的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。


3.2 纠正措施：为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。


3.3 预防措施：为消除潜在不符合或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。


3.4 “三定四不推”：针对查出的不符合项，“三定”是指定时间、定措施、定负责人；“四不推”是指 个人不推给班组、班组不推给车间、车间不推给厂、厂不推给公司。


4．职责


4.1 管理者代表负责审批严重不符合及各单位或部门提出的纠正与预防措施。


4.2 生产安保科


4.2.1 组织审核组对各单位OHS管理体系的不符合项发出通知，要求责任单位采取措施消除不符合项，防止事故的发生，并组织审核员对相关责任单位制定的纠正与预防措施的有效实施进行跟踪验证；


4.2.2 负责本程序的编制、修改和监督实施。


4.3 各单位或部门负责对本单位或部门发生的不符合项分析原因，制定纠正与预防措施并有效实施。


5．工作程序


5.1 OHS管理体系不符合信息的来源


a、生产安保科管理人员监督检查中发现的不符合；


b、 各单位专、兼职安全管理人员在日常检查中或有关领导巡查时发现的不符合；


c、 各车间、科室组织的定期安全检查中发现的不符合；


d、自动化室组织的设备检查中查出的不符合；


e、保卫部门组织的消防专项检查中查出的不符合；


f、职工伤亡事故调查时发现的不符合；


g、职业健康安全方面的法律、法规、标准变更引起的不符合；


h、相关方的合理抱怨、投诉及职工在生产实践中发现的不符合；


i、OHS监测测量出的不符合；


j、OHS内审及外部审核中发现的不符合。


5.2 不符合的判定依据


a、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；


b、铜板带厂适用的法律法规及其它要求；


c、铜板带厂发布的OHS管理体系文件。


5.3 OHS体系不符合分类


5.3.1 严重不符合：不符合的性质较为严重，已经造成或可能导致严重的职业健康安全事故、事件或OHS管理体系的问题，必须制定纠正与预防措施的不符合。出现下列情形之一可判定为严重不符合。