5.4.9 在每年管理评审前，生产安保科应对OHS管理体系中的不符合信息进行综合分析、研究、归纳，报管理者代表并提交“管理评审”，必要时采取系统的整改措施。


5.5 不符合项纠正与预防措施的制定与实施


5.5.1 责任单位或部门要进行调查分析，针对不符合项制定纠正与预防措施。纠正与预防措施包括：


a.    管理措施；


b. 技术措施；


c. 行政措施；


d. 培训措施。


5.5.2 责任单位或部门制订的纠正与预防措施填入《不符合项报告》中。责任单位或部门认真落实措施并保证效果，问题得到纠正后，由责任单位或部门负责人签字后上报生产安保科。


5.5.3 对潜在的事故、事件应进行全方位的认真分析，找出其潜在的引发原因，从各个原因入手，制定阻止发生不符合及事故、事件的有效措施。


5.6 不符合的验证


5.6.1 审核组按照《不符合项报告》，负责对纠正与预防措施的实施过程、效果进行跟踪验证。对纠正与预防措施达到预期效果的填写验证结果，对不符合进行关闭，验证记录要有充分的事实和根据。


5.6.2 对于采取纠正或预防措施而实施无效的，由审核组组织相关责任单位分析原因，提出建议，并重新填写《不符合项报告》，责成有关单位制定有效的纠正与预防措施，经审批后由责任单位实施。


5.6.3 责任单位或部门未能完成纠正与预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由生产安保科按《公司绩效考核方案》附件三《安全环保管理考核办法》进行考核，并报告管理者代表，由管理者代表协调整改工作，直至问题的解决。


5.6.4 纠正与预防措施的实施引起的工艺、技术和管理标准的更改须按《文件和资料管理程序》的有关规定执行，并纳入相应的技术管理文件或作业指导书。


6. 相关文件


6.1《协商与信息交流管理程序》             


6.2《应急准备和管理控制程序》            


6.3《绩效测量与监测管理程序》           


6.4《记录管理程序》                       


6.5《内部审核管理程序》                   


6.6《管理评审管理程序》                  


6.7《铜板带厂安全检查制度》


6.8《铜板带厂安全奖惩制度》


6.9 《铜板带厂伤亡事故管理制度》


6.10《铜板带厂环境污染事故管理办法》


6.13《铜板带厂职工伤亡事故行政责任追究规定》


7. 记录


7.1《不符合项报告》


7.2《安全检查记录》


7.3《安全管理月报表》


7.4《事故隐患整改通知书》