识别了组织内外部环境
是否从内部和外部的方向考虑组织环境?考虑是否充分?
建立实施了《内外部环境分析控制程序》程序,有组织内外部环境分析表记录
对相关方的需求和期望
是否策划了识别利益相关方?
建立实施了《内外部沟通控制程序》,公司各相关部门将相关方的需求和期望写进管理程序中,并对这类需求及要求等进行管理及定期更新,保持有效性。
了解利益相关方的要求如何体现?
确定质量管理体系/食品安全管理体系的范围
组织是否对质量管理体系/食品安全管理体系确定了范围?
查手册中确定了食品安全管理体系的范围
质量/食品安全管理体系及其过程
体系管理的过程有是否有被建立?
公司制定了过程实施所需的准则、方法、 测量及相关的绩效指标的相关文件,并建立了组织构架,规定人员职责,人员按照体系管理文件要求进行过程管理控制。
最高管理者为其做出的管理承诺,即"建立、实施质量管理体系/食品安全管理体系并持续改进其有效性",开展了哪些活动
总经理是否制定并批准书面的质量/食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
公司建立了食品安全方针,在车间有张贴并经过培训,客户要求有纳入程序文件要求,每年至少进行了一次管理评审,且都得到有效的评审输出。
是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层?
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
是否定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性
是否为每项活动提供充分的资源
更新时间:2024/2/16 13:10:48