审核检查表（2000版）

使 用 说 明

 

为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：

 

1.      审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；

 

2.      内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；

 

3.      审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏中写“A”表示可接受；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“结果”栏打“×”；对于被删减的标准要求，在“结果”栏中写“N/A”表示不适用；

 

4.      审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期，否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名（或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；

 

5.      由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。

 

感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！

 

此致！

 

 

 
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