关键工序的控制: 

 技术部组织生产部、质保部等有关部门，利用统计技术方法对具体工序进行 "５MIE" 因素分析，确定控制文件的内容和手段。具体的控制文件从以下文件中选出: 

 ①工序作业指导卡；

 ②工序检验指导卡；

 ③数理统计技术；

 ④计量器具周期检定表；

 ⑤自检记录。

各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动。

4·4  生产环境的控制

 4·4·1  生产部组织生产车间工段按工艺流程和物流顺序布置生产场地，以防止物流紊乱。

 4·4·2  工位器具须合理使用，防止产品磕、碰、划伤，防止不同工位器具的乱放、乱用，防止易污染车间的工位器具流入装配车间。

 4·4·3  产品装配过程对环境有较高的要求，装配车间应相应地制定《轴承装配工序环境管理规定》，并严格执行。

 4·5  对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用，必须经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件后方可正式采用。

 4·6  工艺过程中的工装、设备按《设备和工装控制程序》执行。

 4·7  工艺纪律检查

 4·7·1  生产车间工段长应每周至少一次对工艺纪律与环境进行检查。

 4·7·2  技术部每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查。

 4·7·3  工艺与环境检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制状况进行分析，对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。

 ⒌相关文件:

 5·1    QS/TSB20502－2002                    《技术文件和资料控制程序》

 5·2    QS/TSB20801－2002                    《产品标识和可追溯性控制程序》

 5·3    QS/TSB20901－2002                    《生产计划控制程序》

 5·4    QS/TSB20903－2002                    《设备和工装控制程序》

 5·5    QS/TSB21001－2002                    《进货检验程序》

 5·6    QS/TSB21002－2002                    《过程检验程序》

 5·7    QS/TSB21201－2002                    《检验和试验状态控制程序》

 5·8    QS/TSB21301－2002                    《不合格品控制程序》

 5·9    QS/TSB21601－2002                    《质量记录控制程序》

 5·10   QS/TSB21801－2002                    《培训控制程序》

5·11   QS/TSB3090201                        《轴承装配工序环境管理规定》

 ⒍相关表单:

 见清单。