企业编制了《包装车间净化空调机组管理规范（Q/QG-03-BZ-007）》文件，且规定了空调机组中风机、风机轴承箱、散热片、机组内部、风阀的维护保养制度。现场未能提供相应的维护保养记录。不符合GB 23790—2010中6.3条款关于应建立设备的日常维护和保养计划，定期检修，并做好记录的要求。

一、个别设施未持续保持生产许可条件

罐装产品的送罐设备传送带正上方架设有电路管线，防止管线上粉尘掉落的挡板防护面积不足。不符合GB23790—2010中5.2条款关于蒸汽、水、电等配管不应设置于食品暴露的正上方，否则应安装防止灰尘及凝结水掉落的设施的要求。

二、个别食品安全管理制度落实不到位

（一）未能提供你公司自定的脂肪酸、维生素C、左旋肉碱和胆碱等检验方法与食品安全国家标准规定的检验方法定期进行比对或者验证的记录。不符合《细则》中“必备的检验设备”关于企业使用的快速检测方法及设备应定期与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证的要求。

（二）提供的6份《隔离品处理签批表》中未填写隔离品的处理跟进记录。不符合《细则》中“技术标准、工艺文件及记录管理制度”关于不合格品处置记录的要求。

（三）采购的原料鱼油粉（生产日期2017年3月22日，集装箱箱号00LU0677597，你公司内部批号0378832）的《运输签收单》等进货、上架记录显示的收货日期为2017年8月5日，入机日期为8月7日，与你公司电子数据管理系统（SAP）自动生成的“物料过账日期”2017年8月4日不一致。不符合《细则》中“信息化管理、产品追溯及召回制度”关于电子信息记录系统的要求。

一、危险化学品库未设置良好的通风设施。不符合《细则》中“物料储存和分发制度”关于仓储区的设计和建造应确保良好的仓储条件，并有通风和照明设施的要求。

二、考勤记录显示洗衣工李某于2017年10月19日调休，但在《酒精配制记录》中有李某配制酒精操作的签名。不符合GB 23790—2010中15.1条款关于应对乳制品加工中原料和包装材料等的采购、生产、贮存、检验、销售等环节详细记录，以增加食品安全管理体系的可信性和有效性的要求。

三、2号空调机组（用于清洁作业区供风）的温湿度监控显示“温度12.9℃，湿度33.1%，机组停止运行，故障”，现场操作工人未发现该故障，未及时记录并上报维修，且你公司未能提供该机组表冷器清洁记录。不符合GB 23790—2010中6.3条款关于每次生产前应检查设备是否处于正常状态，防止影响产品卫生质量的情形发生；出现故障应及时排除并记录故障发生时间、原因及可能受影响的产品批次的要求。

四、清洁作业区的工作服和生产设备上直接接触物料的布质软连接共用同一洗衣机清洗，未制定相应清洁控制程序。不符合GB 23790—2010中7.3.1条款关于应制定有效的清洁、消毒计划和程序，以保证食品加工场所、设备和设施等的清洁卫生，防止食品污染的要求。

五、2015年和2016年进行的检验能力比对项目分别为14项和21项，未能做到全项目检验能力的比对；你公司提供的2015年至2017年的检验能力比对报告仅有数据列表，未做检验能力的分析和评价。不符合《细则》中“检验管理制度”关于企业应对婴幼儿配方乳粉全项目检验能力进行验证的要求。

六、采用试剂盒法检验维生素B12和叶酸，未能定期与食品安全国家标准检验方法进行比对或验证。不符合《细则》中“必备的检验设备”关于企业使用的快速检测方法及设备应定期与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证的要求。

一、个别生产场所未持续保持生产许可条件

新溶粉线湿混室二楼门口左侧墙体部分墙面有起皮、剥落现象。不符合GB14881—2013中4.2.3.1条款关于墙面涂料不易脱落、易于清洁的要求。

二、个别食品安全管理制度落实不到位

（一）你公司《原材料的取样计划》（QA-DOC-087-03）规定开袋取样的原料要先行用于生产线使用，但开袋取样过的5袋J25917批次脱脂乳粉与该批脱脂乳粉一起存放在K原料库中6排的50个托盘上，仓库库管现场不能确认其中4袋存放的托盘区位，难以做到先行出库用于生产。不符合GB14881—2013中7.2.6条款关于仓库出货必要时应根据不同食品原料的特性确定出货顺序的要求。

（二）查4165-1142007135批次的雀巢能恩金装幼儿配方奶粉、4165-1142007062批次的雀巢力多精金装3幼儿配方奶粉生产记录及2017年6月洗手液领用记录，有关人员对4号塔《原材料批次倒料、清场及醒菌记录单》、3B蒸发器控制单及洗手液领用记录进行更正时，有多处采用了涂改的方式且部分未签名；查2017年6月质控菌株验证及2017年10月到11月环境样验证报告，有多份报告单缺审核者签名。不符合GB 23790—2010中15.1条款关于记录管理的要求。