采购控制程序文件
 
(依据GB/T 19001-2000)
 
 
           
            文件编号：
            版    号：
            发放号码：
            受控状态：
 
     编制               日期 
     审核               日期
     批准               日期 
 
发布日期 2005

 
1  目的
    对产品的采购进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。
2  范围
    适用于本企业用于产品的原辅材料、外协件和外购件等产品的采购活动的管理。对于质量体系审核。
3       职责
3.1资材课是采购、外协的归口部门，负责采购文件的编制及产品的采购和管理。
3.2 品保部负责采购产品的验证工作。
4  工作程序
 
采购流程图

确定候选名单


候选供方评审


确定合格供方名单


实施采购


进货检验


入库


进行样品采购，


对样品进行检验，检验合格，进行调查，


样品、调查均符合采购要求，确定合格供方名单。


对合格供方发出采购单，进行小批量采购。


对采购产品按规定要求进行检验，检验合格，进行入库，检验不合格，按不合格品控制程序进行管理。


检验合格的产品，盖合格章，仓库入库登帐。


流程图（1）
4.1供方的评价：
4.1.1 合格的供方应满足的条件：
    生产部编制《产品重要度分级表》，将产品分为：A级（对最终产品质量有重大影响）产品，B级（对最终产品质量有较大影响）产品和C级（对最终产品质量的影响一般）产品。资材课把这些产品供方相应分为A、B、C三类，并规定它们分别应具备下列条件：
4.1.1.1  A类供方：
    a) 提供的产品能符合本企业所规定的质量要求；
    b) 能按合同规定的时间交付；
c) 生产能力和质量体系能满足要求。
4.1.1.2  B类供方
    a) 提供的产品能符合本企业所规定的质量要求；
b) 能按合同规定的时间交付；
    c) 生产能力满足要求。
4.1.1.3  C类供方
a) 提供的产品能符合本企业所规定的质量要求；
    b) 能按合同规定的时间交付。
4.1.2  供方的评价和选择
4.1.2.1  确定候选供方名单
a)        A类供方的选择，由资材课确定初选供方，按采购产品的质量要求采购样品，送品保部按相应的《进货产品检验规程》所规定的检验项目进行检验或验证，经判定产品质量符合规定要求者，由资材课发出《供方调查表》，并与供方商定审核日期。管理者代表组织内审员对该供方的质量体系进行现场审查。经评审将符合条件的企业列入合格供方名单。若该供方的质量体系已经第三方认证机构认可，则可将第三方的证书作为评价依据，不必进行现场审查。如果该供方不同意本企业去现场审查，而该供方又是非选不可时，则4.1.1.1条的C)款可以仅考核生产能力。