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ISO22000程序文件-纠正、预防与改进措施控制程序

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1 目的


采取有效的纠正、预防与改进措施,实现食品安全管理管理体系的持续改进。


2 适用范围


适用于纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。


3  职责


3.1办公室负责组织对体系持续改进的策划,当体系需要改进时发出相应的《纠正/预防措施要求表》,并跟踪验证实施效果。


3.2 品管部负责产品持续改进的策划,当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的《纠正/预防措施要求表》,并跟踪验证实施效果。


3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。


3.4 总经理负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。


3.5 业务部负责有效地处理顾客意见。


4  程序


4.1持续改进的策划


4.1.1为达到持续改进目的,必须不断提高食品安全管理管理的有效性和效率,在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中,持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。


4.1.2 办公室通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境食品安全管理的改善等),组织各部门进行策划,予以实施。


4.2 纠正措施


4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。


4.2.2 识别不合格


    对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识别:


a)管理评审发现不合格;


b)顾客对产品食品安全管理投诉;


c)内审发现不合格;

    d)出现重大环境污染或环境事故;


    e)其他不符合食品安全管理方针/目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。


4.2.3采用统计技术或试验的方法来确定主要原因,制定措施、实施与验证。


4.2.4每项纠正措施完成后,监督部门进行跟踪验证,该部门负责人对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并在《纠正/预防措施要求表》上签名确认。


4.3 预防措施


4.3.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。


4.3.2 识别潜在不合格


    办公室要及时重点分析相关记录:


    a)以往的内审报告、管理评审报告;


    b)纠正、预防、改进措施执行记录等。


4.3.3 发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由办公室召集相关部门讨论原因,定出预防措施和责任部门;办公室填写作《纠正/预防措施记录表》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,办公室跟踪验证实施效果,办公室主管对有效性进行评审,并在《纠正/预防措施记录表》上签名确认。

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