质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单


施工生产现场安全、环境管理控制程序    第一页               编号：QESMR/F518021002

序号

要 素

审 核 内 容

检 查 方 法

程序文件

条款号

1


 



 



 



 



 


2


 



 



 



 



 


3


 



 



 



 


4


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


5

工程质安部职责


 



 



 



 



 


科企管理部职责


 



 



 



 



 


市场经营部职责


 



 



 



 


工会办公室职责


 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


人力资源部职责

对项目部和分包单位执行本程序的有关过程实施监控管理


 



 



 



 


组织对安全技术措施方案评审

设备本质化安全的管理


 



 



 



 


物资与劳动保护用品采购的控制管理


 



 



 


组织职工对施工环境和劳动保护进行监察


 



 



 



 



 



 



 



 



 


员工教育培训、取证、审验的管理

1.工程质安部月监控报告

2.施工现场检查记录

3.施工现场隐患整改、反馈记录

4.安全生产“三向”考核


 


1.安全技术措施方案评审记录

2.设备台帐

3.特种设备监检台帐

4.设备安全检查台帐


 


1.分供方评审记录

2.采购合同管理记录

3.合同执行异议的登记、处理记录


 


1.工会劳动保护监督检查站相关记录

2.职工代表大会关于施工环境和劳动保护的提案、意见及处置记录

3.职工提出的关于施工环境和劳动保护合理化建议及处置、嘉奖记录

4.职工代表安全生产巡检记录


 


1.培训申请记录

2.培训计划

3.培训实施记录

4.培训取证记录

5.员工各类资格证书审验记录

6.培训、取证、审验相关文件的管理

4.1


 



 



 



 



 


4.2


 



 



 



 



 


4.3


 



 



 



 


4.5

审核员：                         审核组长：                       日期：       年   月   日


 


质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单


施工生产现场安全、环境管理控制程序  第二页                  编号：QESMR/F518021002

序号


要 素


审 核 内 容


检 查 方 法


程序文件


条款号


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10



 



 



 



 



 



 


11


确定项目安全、环境管理目标



 


《项目安全、环境保证计划》



 


安全、环境管理制度



 



 



 


安全管理体系



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


安全、环境教育和培训



 



 



 



 



 


安全、环保技术措施


项目部是否确定安全、环境管理目标



 


项目部是否编制《项目安全、环境保证计划》



 


项目部是否有相关制度及制度执行



 



 


项目部是否建立安全管理体系及体系的运行



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


施工现场应开展各种形式的安全、环保宣传教育活动


特殊工种须经专门培训并持证上岗



 



 



 


安全、环保技术措施方案的编制和执行


1.查项目文件内是否有目标


2.查目标是否公示



 


1.查《项目安全、环境保证计划》正本，编、审、批



 


1.查所持有的制度


2.查制度的落实、评价及考核记录



 


1. 检查安全、环境管理部门设置情况根据职责内容抽查对应的工作（活动）记录


2.检查《项目部安全、文明施工管理综合记录本》


3.检查《重大安全、环境因素控制清单》


4.检查依据《清单》所制定办法和措施


5.抽查作业班组安全员配置情况


6.查项目部应急领导机构、应急物资准备及响应后的情况记录