1 目的


为了对工厂重要危险源及各种风险、危害实施有效控制，确保其符合管理方针、目标与指标的要求，以实现职业健康安全管理体系绩效的不断改进，制定本制度。


2 适用范围


本程序适用于工厂职业健康安全管理体系运行过程的控制。


3 职责                                 


3.1安全管理处负责对运行控制的监督管理。


3.2生产分厂


a) 负责生产过程中重要危险源的运行控制。


b) 负责编制并提供相关控制文件和准则。


c) 负责职业健康安全防护装置的控制。


3.3 装备资源处负责生产设备，包括职业健康安全防护装置的维护保养和维修的控制。


3.4 能源处负责动力、能源系统危险源控制，以及能源及其消耗的监督


3.5 技术部门负责在设计阶段对产品、生产工艺中的职业健康安全因素进行控制，对工厂的职业健康安全防护装置和技术改造设计进行控制。


3.6采购部门负责原材料、危化产品贮存过程中重要危险源的运行控制。


3.7保卫部门负责工厂的消防和厂内交通安全的运行控制。


3.8各部门和各分厂负责本部门和各分厂的职业健康安全运行控制。


4 工作程序


4.1 工厂在日常管理工作中，对与重要危险源相对应的运行与活动进行重点控制，对其可能造成重大风险影响的作业点，由安全管理处组织确定重要危险源控制点，相关部门根据重要危险源编制相应的控制文件，明确控制要求。工厂重要危险源见《重要危险源清单》。


4.1.1技术活动控制


A技术部门在设计过程中应在考虑新产品设计、生产工艺设计的同时，安排相应的职业健康安全技术措施和防护设施设备；


B在新产品设计、生产工艺设计评审和验证阶段，对职业健康安全技术措施和防护设施设备进行评审和验证；


C在工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备进行技术改造时，对工厂各类职业健康安全技术措施和防护设施设备的改造实施技术控制。


技术活动及相应记录，具体按照《产品开发和设计管理程序》（DM4.4.4）、《工艺开发和设计管理程序》（DM4.6.69）执行。


4.1.2采购活动控制


物资采购处作好原材料、危险化学品、劳保用品、安全用品、外购气体的工业气瓶、吊索具、电动（风动）工具、低值易耗品的贮存、发放的管理，防止倾倒、泄漏和火灾、爆炸等事故的发生。


采购活动及相应记录，具体按照《采购管理程序》（DM6.1.21）、《工业气瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《吊索具安全管理制度》（DM5.3.35）、《危险化学品管理制度》（DM5.3.29）、《生产库房管理制度》（DM5.1.6）、《手持电动（风动）工具安全管理制度》（DM5.3.37）、《内部消防安全管理制度》（DM8.6.1）执行。