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资料分析与持续改进控制程序

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1           目的


此文件确立本公司各部门进行数据资料的收集和分析提供一般规则,以保证公司资料的正确、可靠、及时和有效性使用方法,对必要过程进行测量和监控,以满足顾客要求,并证实过程持续满足预期目的能力及质量管理体系持续改进的有效性。


2           范围


此文件适用于有关部门进行必要的资料收集和分析及持续改进活动。


3           定义





4           权责


4.1各部门负责对本部门资料收集与分析。


5          内容


5.1资料收集


5.1.1管理者代表定期收集整理管理评审资料和定期分析,并组织文控中心收集每次内部、外部审核后的质量体系运行情况的资料.


5.1.2制造课负责每天收集生产进度和不良品资料,生技负责收集设备故障资料.


5.1.3生管课负责每半年收集一次客户满意/不满意的资料及每天收集产品出货资料.


5.1.4资材课采购负责每月收集供应商相关资料,仓库负责每月收集物料储存资料,.


5.1.5品管课负责每天收集质量检验记录、不合格记录和客户投诉/退货资料,监视和测量装置资料.


5.1.6工程课负责收集客户样办、技术资料、产品回收率要求收集.


5.1.7人事负责人员培训资料的收集.


5.1.8 文控中心负责抽查文件控制状况


5.2资料分析


5.2.1资料分析方法


5.2.1.1质量体系运行由文控中心收集的外部审核资料及《内部质量体系审核报告》方式报管理评审.


5.2.1.2分析客户反馈情况,由生管课作出《客户满意度分布图》、《客户满意度趋势图》;生管每月依据《出货跟踪表》进行交期延误率分析.


5.2.1.3由品管课对进料\成品采用ANSI/ASQC Z1.4-1993检验标准进行抽样检查,对进料品质状况,每月作成《供应商供货品质月报》,对制程品质状况每月依据“IPQC巡检记录表”“IPQC检验日报”用柏拉图进行品质分析,对成品品质状况每月依据“QA检验日报”进行成品检验合格率分析,对客户投诉/退货情况每月依据《客户投诉记录表》进行客户投诉及退货率分析.


5.2.1.4资材课采购对供应商的交期和品质每月作成《供应商评鉴表》和《供应商得分月报表》进行监控,仓库每月进行抽样盘点不少于50种进行材料库存准确率分析.


5.2.1.5制造课依据《生产日报表》、《不良品统计日报表》、《厂内制令单》对制程不良率和生产计划达成状况进行分析。


5.2.1.6行政部每月依据“年度培训计划”、“员工培训档案”进行培训合格率分析.


5.2.1.7 文控中心每月依据“质量目标考核表(抽查记录)”进行文件失控率的分析。

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