顾客财产控制程序
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1 目的
确保顾客财产符合规定之要求并予以适当储存、维护及使用。
2 范围
顾客财产之收发、验证、储存、使用、维修。
3 定义
3.1 顾客财产﹕顾客提供本厂使用或安装的﹐财产权属客户的原材料、产品、模具、仪器设备、软件、技朮文件及知识产权等。
4 权责
4.1 对外沟通与协调﹕资材、电脑、生技、仪校(必要时工程参与)。
4.2 点收登录﹕资材、电脑、生技、仪校(必要时工程参与)。
4.3 查验﹕品管、电脑、生技、仪校(必要时工程参与)。
4.4 储存与维护﹕
4.4.1 物料、产品﹕仓库及使用单位。
4.4.2 软件、技朮文件﹕文控及使用单位。
4.4.3 仪器设备﹕使用单位。
5 作业内容
5.1 点收登录:资材、电脑、生技、仪校应依据相关类别点收入帐。
5.2 查验
5.2.1 原物料、产品入厂后﹐责任单位知会品管查验。IQC人员依“检验与试验控制程序”执行查验,相关部门依“产品防护控制程序”执行。
5.2.2 软件﹑技朮文件等由电脑/工程部查验无误确认后﹐交文控中心受控发行。若属客户之技朮文件﹐未经客户同意﹐不得向厂外公布。具体作业依“文件控制程序”执行。
5.2.3 仪器由仪校、设备由生技(必要时会同工程课)等验收,仪校/生技进行标识,标识须含编号(其他内容自定),编号依据下列规则执行:
口 口口-口口
︱ ︱ ︱_____________流水号(从000-999)
︱ ︱
︱ ︱________________________设施品名
︱___________________________客户简称(CS)
5.3 识别、储存﹑维护
5.3.1 客户提供之原物料产品﹐由储存与维护责任部门分客户做好标示及储存﹐并应定期检查保养﹐确保其品质符合要求。客户提供之原物料产品为环保品,则做好环保标示并划区储存.
5.3.2 客户提供之样品或限度样品由品管课妥善保管﹐需要时﹐和生产产品比较﹐并作为客户提出品质质疑时之依据。客户提供之样品或限度样品时,则需贴环保品标示.
5.3.3 客户提供之软件﹑技朮文件经电脑/工程审查及相关权责人员核准后交由文控中心﹐依照外部文件编码系统编号﹐列帐管理;对于无有效载体之技术资料,由电脑/工程保存于电子档中,依据相关类别编号列帐管理。
5.3.4 针对客户提供之仪器﹑设备﹐使用部门必须依相关设备保养规范,做好日常保养和维护工作﹐具体作业依“生产设施控制程序”、“监视和测量装置控制程序”执行。