（7） 顾客提供设计成品控制；

（8） 设计成品标识和可溯性；

（9） 不合格品控制；

（10） 纠正和预防措施；

（11） 设计成品的印刷、发送和交付；

（12） 质量记录的控制；

（13） 内部质量审核；

（14） 培训；

（15） 服务；

（16） 统计技术。

同时，编制了相应的质量体系文件：

（1） JEYG04002—96质量保证手册；

（2） JEYG01001～JEYG13003等16个程序文件；

（3） JEYJ01006《机械工厂初步设计深度和格式》等作业文件37项；

（4） QR1～QR19《管理代表委任书》、《设计合同倒签单》等质量记录59份。

上述文件统一规定于1996年10月20日起实施，从而建立了一个文件化的质量体系。

3. 质量体系有效运行

机械部第二设计研究院设立了全面质量管理办公室，其职责明确规定为：

（1） 编制质量管理规划和年度计划，并组织实施，负责督促、检查与协调工作；

（2） 制定质量管理方面的规章制度、质量体系文件，并组织实施；

（3） 对重大项目指派人员进行质量跟踪，归口管理重大质量事故和顾客重大投诉，提出处理建议；

（4） 开展内部质量审核、负责不合格品的控制，纠正和预防措施的跟踪，统计技术的推广使用等。

此外，还对院内各职能部门与单位都明确规定了质量职责，从组织和制度上保证了质量体系的运行。

该院推进其质量体系持续有效运行的重要措施是开展内部质量审核和管理评审。

JEYG04009—96《内部质量体系审核程序》规定：每年按部门进行内审一次，如果质量体系结构发生重大变化，发现了重大缺陷或合同有要求时，则应适时进行内审。

同时，在内审得基础上每年进行一次管理品深，以确保质量体系具有持续得适宜性和有效性。

正由于坚持内审和管理评审，使机械部第二设计院能建造高质量得工厂、电厂、大厦，成为国内著名的信得过设计单位。